Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2021-2025 | |||||
1. Omgevingsvergunningen, leges Er zijn dit jaar meer vergunningen verleend. We ontvangen meer leges dan verwacht. | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Planologie, leges-bijdragen We starten minder bestemmingsplanprocedures op en ontvangen minder exploitatiebijdragen. De oorzaak is de schaarste op de arbeidsmarkt. Ook duurt door participatie het proces langer. | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Planologie-Omgevingswet, OMWB We verdelen de bijdrage aan de Omgevingsdienst Midden-West Brabant opnieuw op basis van het actuele werkprogramma. | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
4. Herontwikkeling Wipakker-Carillon Voor de herontwikkeling van Carillon- en Wipakkerterrein stellen we een (extra) budget beschikbaar. | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Grondbedrijf, Wipakker-Carillon We verwerken de mutaties op de projecten Carillon en Wipakker binnen de exploitatie Grondbedrijf. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Volkshuisvesting, spoedzoekers Voor de tweede fase van het project tijdelijke woningen stellen we een bijdrage beschikbaar. We werken samen met Alwel. | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
7. Reserve Volkshuisvesting De bijdrage aan het project tijdelijke woningen onttrekken we aan de reserve Volkshuisvesting. | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8. Omgevingswet De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. We hevelen budget over naar 2022. | 150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
9. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. We hevelen budget over naar 2022. | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
10. Grondbedrijf - resultaat Dit is het saldo van het resultaat uit het Grondbedrijf en het betreffen diverse mutaties binnen de reserve van het Grondbedrijf. Een nadere terugkoppeling over deze post ontvangt u bij de behandeling van de grondexploitaties in een besloten vergadering van de gemeenteraad later dit jaar. | -1.432 | 163 | -580 | -446 | -605 |
11. Grondbedrijf - reserve Dit is het saldo van het resultaat uit het Grondbedrijf en het betreffen diverse mutaties binnen de reserve van het Grondbedrijf. Een nadere terugkoppeling over deze post ontvangt u bij de behandeling van de grondexploitaties in een besloten vergadering van de gemeenteraad later dit jaar. | 1.432 | -163 | 580 | 446 | 605 |
12. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal wijzigingen | 122 | -75 | -75 | -75 | -75 |