Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2021-2025 | |||||
1. Afval We verwachten minder opbrengsten voor inzameling van het restafval. We passen de berekening van de compensabele BTW aan op de nieuwe BTW-wetgeving. Dat verrekenen we met de voorziening en we voeren een structurele aanpassing door in de begroting. | -303 | 74 | -4 | -6 | 69 |
2. Uitstel bezuinigingsvoorstel afval De omschakeling van huis-aan-huis inzameling van plastic, blik en drankkartons (PBD) naar ondergronds loopt vertraging op. We verwachten op 1 juli 2022 over te gaan. De geplande bezuiniging loopt hierdoor vertraging op. | -115 | -58 | 0 | 0 | 0 |
3. Inzetten van afvalcoaches We zetten afvalcoaches in om het belang van afvalscheiding duidelijk te maken en bijplaatsingen van afval te voorkomen. | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 |
4. Hogere opbrengst oud papier, plastic, blik en drankkartons We ontvangen hogere inkomsten voor oud papier, plastic, blik en drankkartons (marktprijzen). | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Afval, mutatie voorziening De voor- en nadelen op afval verrekenen we met de voorziening. Het verschil heeft betrekking op de compensabele BTW die ten laste komt van de algemene dienst. | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Riolering Minder opbrengsten door minder aansluitingen . | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Riolering - minder uitbestede werkzaamheden Door onderbezetting binnen de afdeling worden niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd. | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Riolering - inzet voorziening Het saldo van riolering verrekenen we met de voorziening. | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bestrijding eikenprocessierups We denken door ecologisch bermbeheer op een natuurlijke manier de eikenprocessierups te bestrijden. Het duurt een paar jaar voordat het effect zichtbaar is. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is daarom dit jaar gekozen voor achteraf bestrijden (opzuigen). | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Milieu, bijdrage OMWB We verdelen de bijdrage aan de Omgevingsdienst Midden-West Brabant opnieuw op basis van het actuele werkprogramma. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
11. Duurzaamheid, Transitievisie Warmte We kunnen in 2021 niet alle werkzaamheden uitvoeren. We hevelen het budget hiervoor over naar 2022. | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
12. Reserve nog uit te voeren werkzaamheden We kunnen in 2021 niet alle werkzaamheden uitvoeren. We hevelen het budget hiervoor over naar 2022. | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
13. Duurzaamheid We verantwoorden de uitgaven van de Regeling Reductie Energiegebruik, Regeling Reductie Energiegebruik Woningen en advies Transitievisie Warmte (om administratieve redenen vermeld). | 1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. Duurzaamheid We verantwoorden de inkomsten van de Regeling Reductie Energiegebruik, Regeling Reductie Energiegebruik Woningen en advies Transitievisie Warmte (om administratieve redenen vermeld). | -1.534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Compensabele BTW afval en riolering Aan de producten afval en riolering rekenen we compensabele BTW toe. Door een aanpassing in de fiscale regels bij afval en lagere kapitaallasten bij riolering kunnen we minder BTW aan deze producten toerekenen. | 0 | -255 | -250 | -280 | -330 |
16. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -67 | -78 | -51 | -53 | -52 |
Totaal wijzigingen | -253 | -321 | -310 | -344 | -318 |