Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2021-2025 | |||||
1. Verplaatsing hondenvereniging We verplaatsen de hondenvereniging van de Zeedijk naar de de Olympiade. De kosten voor verhuizing en terreininrichting nemen we voor onze rekening. | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verplaatsing hondenvereniging - bijdrage Grondbedrijf We verplaatsen de hondenvereniging van de Zeedijk naar Olympiade. De kosten voor verhuizing en terreininrichting komen gedeeltelijk voor rekening van het Grondbedrijf. | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Toeristenbelasting We voeren toeristenbelasting in per 1-1-2023. De gemiste inkomsten in 2022 brengen we ten laste van het herstelfonds 'Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur' (programma 0). | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 |
4. Toeristenbelasting - bijstellen opbrengst De opbrengst toeristenbelasting stellen we bij van € 100.000 naar € 82.000. | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
5. Reclamemast Door een zienswijze van Rijkswaterstaat wordt de reclamemast later gerealiseerd. In 2021 ontvangen we geen inkomsten. In de jaren daarna zijn de inkomsten hoger dan verwacht. | -13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
6. Versterking economisch klimaat We onttrekken aan de reserve Cultuur voor de versterking van het economisch klimaat. We spraken dit af bij de behandeling van de begroting 2021 (zie hiervoor de raadsbrief van 11 november 2020). | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Reserve Cultuur We onttrekken aan de reserve Cultuur voor de versterking van het economisch klimaat. We spraken dit af bij de behandeling van de begroting 2021 (zie hiervoor de raadsbrief van 11 november 2020). | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 0 | -21 | -21 | -21 | -21 |
Totaal wijzigingen | -38 | -103 | -21 | -21 | -21 |