Investeringsplan 2022-2025
Naast de investeringen die vanuit 2021 nog doorlopen (zie investeringen 2021) zijn er ook nieuwe investeringen nodig.
Welke dat zijn ziet u hieronder.
Investeringen programma 0 Bestuur en ondersteuning | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Vervanging audiovisuele apparatuur Apparatuur bestuurs- en vergadercentrum is naar verwachting in 2023 aan vervanging toe. | 10 | - | 100 | - | - |
Vervanging I-pads gemeenteraad Iedere 4 jaar vervangen we de I-pads van de gemeenteraad. Loopt gelijk met de raadsperiode. | 4 | 33 | - | - | - |
Vervanging digi-tables + beeldschermen in hal en KCC De vervanging van digi-tafels en beeldschermen in de publiekshal. Deze vervanging is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de publiekshal. | 5 | 25 | - | - | - |
Vervanging klantbegeleidingssysteem (zuil in de hal) De vervanging van het klantbegeleidingssysteem (zuil in publiekshal). Deze vervanging is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de publiekshal. | 5 | 40 | - | - | - |
Vervanging materiaal verkiezingen Vervanging van diverse materialen voor verkiezingen zoals hokjes, bewegwijzering en koffers. | 10 | - | - | 25 | - |
Vervanging mobile devices Om informatie te delen, samen te werken en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zetten we mobiele apparatuur in. | 3 | 50 | 75 | 75 | 75 |
Vervanging wagenpark (diverse wagens). Vervanging van een deel van het wagenpark. Vervanging wordt zoveel mogelijk geclusterd in aanschaf van hetzelfde type voertuig, om inkoopvoordeel te behalen. | 8 of 10 jaar | 265 | 65 | 484 | 65 |
Vervanging hardware werkplek In 2024 moet de hardware van de werkplekken vervangen te worden. | 5 | - | - | 850 | - |
Totaal programma 0 | 413 | 240 | 1.434 | 140 |
Investeringen programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) Het GVVP is onderdeel van de omgevingsvisie. Voor de uitvoering investeren we van 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 100.000. | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Leurse Haven, zwaaikom De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. | 40 | 28 | 28 | 28 | - |
'de Vaart' oeverbescherming De oeverbescherming van de Leurse Haven is aan vervanging toe. De vervanging vindt plaats in verschillende fases. | 40 | 175 | 175 | 175 | - |
Openbare ruimte Investeringen Beheren op Niveau. Vanaf 2019 onderdeel van het investeringsplan naar aanleiding van het deels opheffen van de voorziening Beheren op Niveau. Investeringsbedrag stellen we naar boven bij doordat de oorspronkelijk aangenomen verhouding tussen het investeringsplan (IP) en de voorziening (33% IP en 67% voorziening) is gewijzigd naar 45% IP en 55% voorziening. | 40 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
Openbare verlichting (Vervangings)investeringen openbare verlichting. | 20 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Vervanging gladheidmaterieel Het gladheidmaterieel (zoutstrooiers, rolbezems, sneeuwploegen en zoutmenginstallatie) is aan vervanging toe. Het materieel is versleten. Om de gladheidbestrijding binnen de gemeente uit te voeren is vervanging noodzakelijk. | 15 | 280 | - | - | - |
Aanpassing kruising Lichttorenhoofd-Vijfhuizenweg Aanpassing kruispunt Lichttorenhoofd-Vijfhuizenweg voor een betere doorstroming. | 40 | - | 450 | - | - |
Herontwikkeling Oude Kerkstraat (FriJado) Bij de herontwikkeling van de locatie Oude Kerkstraat (Tomado / FriJado terrein) wordt ook de infrastructuur aangepast met het oog op toekomstige ontwikkelingen. | 40 | 1.750 | 550 | - | - |
Omgevingsvisie, voorbereiding randwegen Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur. We onderzoeken mogelijkheden voor randwegen en eventueel een spoortunnel. | 40 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Omgevingsvisie, verbetering bestaand wegennet Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur. We onderzoeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in het bestaande wegennet. | 40 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Omgevingsvisie, grondverwerving Uitvoering van de Omgevingsvisie, onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur, bijvoorbeeld randwegen en eventueel een spoortunnel. Hiervoor moeten gronden aangekocht worden. | 40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Uitbreiding project van 't Hoffstraat Alwel is bezig met het slopen en nieuwbouw van woningen in de van 't Hoffstraat. Omdat de projectgrenzen van het reeds bestaande VGRP project van 't Hoffstraat groter zijn geworden, is er extra budget nodig. | 40 | 200 | - | - | - |
Duurdere bestrating Anna van Berchemlaan Betreft de meerkosten voor het gebruik van duurder materiaal. | 40 | 40 | - | - | - |
Vervanging verkeersregelinstallatie Vervanging verkeersregelinstallatie Europalaan-Parklaan. | 10 | - | 32 | - | - |
Renovatie vloer parkeergarage De vloer van de parkeergarage voldoet niet meer aan actuele eisen, normen en richtlijnen en moet aangepast worden. | 30 | 600 | - | - | - |
Totaal programma 2 | 16.335 | 14.497 | 13.465 | 13.262 |
Investeringen programma 5 Sport, cultuur en recreatie | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Westpolderplas Investeringen Westpolderplas. | 40 | - | 150 | - | - |
Speeltoestellen (Vervangings)investeringen in speeltoestellen. | 10 | 68 | 40 | 66 | 33 |
Hekwerk hondenuitlaatterreinen Vervanging hekwerk hondenuitlaatterreinen. | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Totaal programma 5 | 93 | 215 | 91 | 58 |
Investeringen programma 7 Volksgezondheid en Milieu | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Vervanging ondergrondse perscontainers Vervanging persen ondergrondse containers (8 stuks in 3 jaar). | 10 | 80 | 80 | 80 | - |
Cameratoezicht bij afvalparkjes Om afvaldumping tegen te gaan wordt onderzocht of we camera's kunnen plaatsen bij de 'hotspots' waar veel afvalbijplaatsingen zijn. | 5 | 40 | - | - | - |
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) Reguliere vervanging en renovatie van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het rioleringsbeheerplan 2019-2023. | 40 | 2.441 | 2.134 | 2.067 | 1.963 |
Totaal programma 7 | 2.561 | 2.214 | 2.147 | 1.963 |