Financiele ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2021-2025 | |||||
1. Nobelaer - exploitatie We stellen de subsidie voor exploitatie Nobelaer bij op basis van de actuele gegevens. We passen vanaf 1-1-2022 indexering toe, en verlenen in 2023 nog eenmalig € 2,9 miljoen in plaats van € 2,75 miljoen. | 0 | 217 | 71 | 183 | 140 |
2. Nobelaer - huursubsidie We stellen de huurcompensatie in de subsidie Nobelaer bij op basis van de in de huurovereenkomst opgenomen marktconforme huurprijs. | -2 | -112 | -113 | -115 | -117 |
3. Nobelaer - huur We stellen de huur voor de Nobelaer bij op basis van de in de huurovereenkomst opgenomen marktconforme huurprijs. | 16 | -139 | -141 | -143 | -145 |
4. Kunst in de Wijk In 2021 realiseren we geen nieuwe kunstwerken in de wijken. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Reserve Cultuur In 2021 realiseren we geen nieuwe kunstwerken in de wijken. We gebruiken de reserve Cultuur dit jaar niet. | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Snippergroen We verkopen dit jaar veel snippergroen. | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Groenbeheer We draaien een aantal bezuinigingen in het contract met de WVS terug. We borstelen een extra ronde. Ook stelden we het maaibeleid op sommige locaties bij. | 0 | -140 | -140 | -140 | -140 |
8. Toeristisch actieplan De opbrengst van de toeristenbelasting is € 82.000. Hiervan geven we op dit moment al € 42.000 uit. De € 40.000 die nu over blijft is te gebruiken voor nieuwe initiatieven om toerisme te bevorderen. | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 |
9. Uitstel bezuinigingsvoorstel huurverhoging sportverenigingen Het uitstel van de huurverhoging van sportparken en sportaccommodaties brengen we ten laste van het herstelfonds 'Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur'. | 0 | -83 | -83 | -83 | 0 |
10. Uitstel bezuinigingvoorstel onderhoudsvergoeding verenigingen We stellen de bezuiniging van het niet meer vergoeden van de zelfwerkzaamheid door de sportverenigingen nog een jaar uit. Dit bedrag betalen we uit het herstelfonds 'Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur' (zie programma 0). | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 |
11. Bezuiniging beheerkosten wijkgebouwen We brengen de beheerskosten van de wijkgebouwen terug. We doen een groter beroep op de zelfwerkzaamheid, inzet van vrijwilligers en inwoners, en kijken naar alternatieve doelgroepen die hierin ondersteuning kunnen bieden. Deze besparing was vorig jaar administratief onjuist geboekt op musea. We corrigeren dit nu (zie programma 6). | 0 | 0 | -120 | -120 | -120 |
12. Bezuiniging inzet WVS medewerkers bij musea De musea ondervonden nadeel door de coronacrisis. We komen hen daarbij tegemoet door niet te bezuinigingen op de inzet van WVS medewerkers voor 2022. We brengen deze vergoeding ten laste van de ontvangen coronacompensatie. | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 |
13. Huurverhoging sportvelden in 5 jaar We verhogen de huur van de sportvelden niet in drie maar in vijf jaar. De jaarlijkse huurverhoging is hierdoor kleiner. De verenigingen hebben zo meer tijd om deze kostenstijging op te vangen. | 0 | 0 | -33 | -66 | -99 |
14. Onderhoudsvergoeding verenigingen De bezuiniging op de onderhoudsvergoeding draaien we voor de helft terug. | 0 | 0 | -13 | -13 | -13 |
15. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -9 | -18 | -17 | -13 | -13 |
Totaal wijzigingen | 143 | -409 | -628 | -549 | -547 |