0. Bestuur en ondersteuning
In deze tabel staan de incidentele posten. Daaronder lichten we deze posten kort toe.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
1. Projectleiderspool | 100 | 100 | 100 | |||||
1. Projectleiderspool (dekking uit reserve optimalisatie bedrijfsvoering) | 100 | 100 | 100 | |||||
2. Kosten automatisering | 150 | 20 | 195 | |||||
2. Kosten automatisering (dekking uit reserve automatisering) | 150 | 20 | 195 | |||||
3. Onderuitputting kapitaallasten investeringen | -172 | -124 | -249 | -126 | ||||
Totaal | 78 | 250 | -4 | 120 | 46 | 295 | -126 | 0 |
1. Projectleiderspool
De kosten van een nieuwe projectleiderspool dekken we uit de reserve bedrijfsvoering.
2. Kosten automatisering
Vanaf 2022 maken we kosten om software als on-line dienst af te nemen. Ook zijn er uitgaven om hybride werken mogelijk te maken.
De kosten hiervan dekken we uit de reserve automatisering.
3. Onderuitputting kapitaallasten
Etten-Leur kent de systematiek dat voor de investeringen die we opnemen in het investeringsplan, we in het eerste jaar van de investering (wanneer deze nog niet is afgerond) geen kapitaallasten ramen. Dit heet onderuitputting kapitaallasten. We nemen de niet geraamde kapitaallasten voor 50% als incidenteel voordeel op in het overzicht incidentele lasten en baten.